| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0525/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | SPP, a. s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | opravná FA spotreby plynu MŠ, PZ, ZS, KD,Ocú, Kdô,Kaštieľ (01.01. - 31.07.2022) preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1251,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2022 |
| Dátum splatnosti: | 10.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 10.10.2022 |
| Súbor: | FD_0525_022 |
| Zverejnené: | 12.10.2022 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 23:57.
